Hallo Zusammen,
langsam verzweifle ich.
Ich habe folgenden Fall
VK-Auftrag
Verk. an Deb.-Nr. = Kunde
Rech. an Deb.-Nr. wird ĂĽbersteuert durch Rech. an Code = 01
Lief. an Code ebenfalls mit Code 02
Geb. Verkaufslieferung
sieht exakt so aus wie der Auftrag auch
Geb. Verkaufsrechnung
hier geht der SpaĂź nun los:
Verk. an Deb.-Nr. = Kunde
Rech. an Deb.-Nr. wird ĂĽbersteuert durch Rech. an Code = 02 (warum hier auf einmal der Dreher auf 02 gemacht wird ist mir fraglich)
Lief. an Code ebenfalls mit Code 03 (hier ebenfalls ein anderer Code)
Ich verstehe einfach nicht, warum hier bei Buchung der Rechnung auf einmal mit anderen Lief. und Rech. an Codes gearbeitet wird.
Hat jemand eine Idee?