Genehmigungsworkflow Einkaufsrechnung

Hallo zusammen,

ich stehe aktuell vor einem Problem bei der Einrichtung eines Workflows zur Genehmigung von Einkaufsrechnungen in Business Central 27 und komme leider nicht weiter.

Ziel ist folgender Ablauf:
Der Einkäufer soll jede Einkaufsrechnung fachlich genehmigen.
Der Einkäufer hat jedoch ein Freigabelimit.
Wird dieses Limit überschritten, soll:

zuerst der Einkäufer genehmigen und
anschließend der Vorgesetzte die finale Genehmigung erteilen.

Mein Problem:
Ich bekomme diesen zweistufigen Ablauf nicht korrekt abgebildet.
Entweder kann der Einkäufer trotz Überschreitung seines Limits alleine genehmigen und die Rechnung ist sofort freigegeben
oder der Beleg geht direkt an den Vorgesetzten, ohne dass der Einkäufer vorher genehmigt.

Hat jemand eine Idee, wie man diesen Workflow korrekt umsetzt oder ob das im Standard überhaupt möglich ist?

Du brauchst zwei Genehmigungsschritte, d. h. der aus der Vorlage erstellte Workflow genügt nicht, den zweiten Schritt muss du dann noch ergänzen.

Was muss im zweiten Workflow ergänzt werden?
Müssen beide Workflows dann mit einem Wert eingerichtet werden, oder reicht der Wert in der Genehmigungsbenutzereinrichtung?

Ich würde im Workflow für die Einkaufsrechnungsgenehmigung weitere Schritte ergänzen wo geprüft wird ob das Limit überschritten ist und dann eine weitere Genehmigung erforderlich wird. Ich bin da aber kein Experte was die Workflows angeht.