Dreiecksgechäft DE-CH-Griechenland

Liebe NAV-User,

ich hoffe auf eure Hilfe bei folgendem Geschäftsfall.

Wir sind ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland.
-> Den Auftrag erhalten wir von einem Kunden im EU-Außland (Schweiz)
-> Die Lieferung geht jedoch an einen Unternehmer in Griechenland mit gültiger UST-ID-Nummer.

Unser Kunde (Schweizer) ist bei uns als Export mit MwSt.Geschäftsbuchungsgruppe Export angelegt.
Die Lieferung ist jedoch eine innerg. Lieferung mit gültiger UST-ID.

Wie löst Ihr einen solchen Fall in eurer täglichen NAV-Praxis?

Vielen Dank
Alexander

P.S.: NAV 17 im Standard ohne weitere Lösungen.

Es ist ja immer der Lieferort entscheidend.

Auf dem Auftrag muss man für diesen Fall die MWST-Geschäftsbuchungsgruppe in EU ändern.

Das ist richtig- aber dem Auftrag ist ja in diesem Fall dann keine USt.-ID hinterlegt.
Wie macht ihr dass dann mit der ZM-Meldung?

Entweder du legst einen neuen Debitor an, oder schreibst die Ust-ID mit der Hand in den Kopf. Mit der ZM-Meldung kenne ich mich leider nicht aus.

Die ZM-Meldung zieht sich ihre Daten aus den Mehrwertsteuerposten.
Dort kannst du später, wenn die MwStID fehlen sollte, die MwStID nachtragen.

Guten Morgen,

die Lösung mit dem Nachtragen der UST-ID in den MwSt. Posten ist eine super Idee.
Hab ich nicht gewusst und auch nicht gedacht, dass dies nach dem Buchen noch klappt.
Aber egal - das hilft mir sehr.

Nun noch eine Frage.
Ich stell im Verkaufsauftrag die "MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe" von "Export" auf "EU".
Das nimmt NAV 17 auch an und aktualisiert die Verkaufszeilen - aber wenn ich auf Buchungsvorschau gehe bucht er trotzdem die Export-Konten (Erlösseitig wie auch die MwSt.).
Eigentlich hätte ich erwartet, dass zumindest bei den MwSt.Posten auf EU 19% umgestellt wird wird und nicht weiter mit dem Export-Kennzeichen gearbeitet wird.

Ich sehe jetzt buchhalterisch keinen Unterschied ob ich die MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe auf "Export" oder auf "EU" setze.
Die verwendeten Konten sind gleich - stimmt das so?

oder schreibst die Ust-ID mit der Hand in den Kopf

Was meinst du mit "in den Kopf schreiben". Wo genau kann ich im Verkaufsauftrag die USt-ID in den Kopf schreiben?

Wenn alles richtig eingerichtet ist, sollte er schon von normaler MWST 0% auf Erwerbsbesteuerung umstellen. Zu erkennen in der Statistik/Anzahl Mwst.Zeilen.

oder schreibst die Ust-ID mit der Hand in den Kopf

Was meinst du mit "in den Kopf schreiben". Wo genau kann ich im Verkaufsauftrag die USt-ID in den Kopf schreiben?

Die Tabelle Sales Header besitzt ein Feld Ust-ID. Dieses kannst du einblenden und ggf. ändern.